• Objetivo: Importar NFe para fornecedores cadastrados.
  
  Procedimento
  - Oriente ao cliente a acessar a tela de Gerenciamento de Ordens de Compra para utilizar as opções Importar ou Adicionar Novo;
  - Informe ao cliente que em casos da não existência de arquivos de Ordens de Compras, poderá ser utilizado a opção "Escolher um
  Arquivo e Importar";
  - Oriente o cliente em seguida a escolher o arquivo importado e clicar em "Abrir", será apresentado na tela a Ordem com os produtos
  que estavam na NFe;
  - Informe ao cliente que produtos cadastrados com o mesmo código EAN serão mapeados e atualizados após a Importação;
  - Após desta atualização de Ordem de Compra, oriente ao cliente que será necessário inserir a quantidade de produtos recebidos e assim
  haverá uma atualização de Inventário;
  - Informe ao cliente que produtos que deram entrada sem código EAN deverão ser identificados da forma devida para constarem como
  produtos cadastrados;
  - Oriente o cliente que estes produtos serão apresentados conm dois campos em branco "Código e Descrição", será possível inserir ou
  procurar estas informações para a finalização da Ordem de Compra;
  - Caso este produto não exista no inventário, oriente o cliente a cria-lo preenchendo as informações de cadastro normal de produtos;
  - Após normalizar todas as informações do arquivo de importação, oriente ao cliente a salvar as alterações de Ordem complentando
  assim o volume de informações recebidas.
  - Para visualizar processo de Importação clique na ilustração ao lado.

Script (Sugestão)

Operador: Sr.(a), acesse a tela de Gerenciamento de Ordens de Compra para utilizar as opções Importar ou Adicionar Novo.
Operador: Sr.(a), em casos da não existência de arquivos de Ordens de Compras, poderá ser utilizado a opção "Escolher um Arquivo e
Importar".
Operador: Sr.(a), em seguida a escolha o arquivo importado e clique em "Abrir", será apresentado na tela a Ordem com os produtos
que estavam na NFe.  
Operador: Sr.(a), produtos cadastrados com o mesmo código EAN serão mapeados e atualizados após a Importação.
Operador: Sr.(a), será necessário inserir a quantidade de produtos recebidos e assim haverá uma atualização de Inventário.
Operador: Sr.(a), produtos que deram entrada sem código EAN deverão ser identificados da forma devida para constarem como produtos
cadastrados.
Operador: Sr.(a),  estes produtos serão apresentados conm dois campos em branco "Código e Descrição", será possível inserir ou procurar
estas informações para a finalização da Ordem de Compra.
Operador: Sr.(a), caso este produto não exista no inventário, será necessário cria-lo preenchendo as informações de cadastro normal de produtos.
Operador: Sr.(a), após normalizar todas as informações do arquivo de importação, salve as alterações de Ordem complentando assim o volume de
informações recebidas.