• Objetivo: Informar sobre o Fiscal Manager.
  
  Procedimento
  - Informe ao cliente que dentro do quadro “Informações da DANFE” são configuradas as informações que aparecerão na DANFE.
  - Caso o cliente queira, poderão ser realizadas alterações, desmarcando as opções.
  - Desmarcando “Informações do cliché”, os detalhes da loja, como nome, CNPJ, IE e endereço,não serão impressos.
  - Desmarcando ”Detalhes da venda na DANFE”, os detalhes dos itens (Código, Descrição, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total) da
  
  
  transação não serão impressos.
  - “Logo da empresa na DANFE” - A imagem selecionada no campo "Logo da Empresa" não será impressa.
  - “Logo NFC-e na DANFE” - A imagem selecionada no campo "Logo NFC-e" não será impressa.
  - “Remover acentos(no processamento)” - As notas serão enviadas sem acentos, e podem ser rejeitadas por alguns estados com Mato Grosso.
  - “Desconto/acréscimo por item” - Nas notas não aparecerão os descontos ou acréscimos efetuados na compra por cada produto.
  - “Desconto/acréscimo/subtotal” - Nas notas não aparecerão os descontos ou acréscimos efetuados na compra.
  - “Total recebido e troco” - Nas notas de pagamentos com dinheiro não aparecerão o dinheiro fornecido pelo cliente e o troco.
  - Após realizar qualquer alteração, solicite ao cliente que salve as mudanças.
  - Para finalizar o atendimento, siga para o "4º Passo".

Script (Sugestão)

Operador: Sr.(a), no quadro "Informações da DANFE", são configurados os dados presentes na nota.
Operador: Sr.(a), caso queira alterar alguma informação, desmarque uma opção e a mesma será excluída da DANFE.
Operador: Sr.(a), salve as alterações realizadas.

 Obs: Dentro do quadro “Informações da DANFE” são configuradas as informações que aparecerão na DANFE.